Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2001120396	služby		s DPH			11.12.2012				Sorea spol.s.r.o.	Základná škola			11.12.2012
	Faktúra	582123111	teplo 11/2012	2 766,05	s DPH			11.12.2012				SI Teplo, s.r.o.	Základná škola			11.12.2012
	Faktúra	12012	športové krúžky	80,00	s DPH			20.12.2012				CVČ	Základná škola			20.12.2012
	Faktúra	3130006562	odvoz odpadu	58,50	s DPH			04.12.2012				Mesto Levice	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	8250065993	vodné, stočné	343,04	s DPH			07.12.2012				Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Základná škola			07.12.2012
	Faktúra	0745027506	tel. poplatky	72,42	s DPH			07.12.2012				Slovak Telekom	Základná škola			07.12.2012
	Faktúra	20120702	kopírka	212,44	s DPH			07.12.2012				Follow me Slovakia s.r.o.	Základná škola			07.12.2012
	Faktúra	122122012	športové potreby	303,48	s DPH			05.12.2012				PROagility	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	2192012	učebné pomôcky na chémiu	324,09	s DPH			05.12.2012				UP Ing. D.Halamová	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	201212057	revízia plynových spotrebičov SJ	288,00	s DPH	592012		05.12.2012				LASA Slovakia	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	120550	Magnetofóny	340,00	s DPH	782012		05.12.2012				Elektrik	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	120976	oprava PC	31,00	s DPH			04.12.2012				Comix	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	1272526	rohože	17,60	s DPH			07.12.2012				Lindstrom	Základná škola			07.12.2012
	Faktúra	120974	dataprojektory a ostatné pc komponenty	1 383.00	s DPH	792012		04.12.2012				Comix	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	200776	učebné pomocky	288,00	s DPH			30.11.2012				MediaDIDA	Základná škola			05.12.2012
	Faktúra	12688	závesné koše	267,60	s DPH	612012		04.12.2012				Slovtrading	Základná škola			05.12.2012
	Objednávka	792012	objednávka počítačových komponentov a dataprojektorov		s DPH			30.11.2012				Comix	Základná škola	Mgr. Mária Čuková	riaditeľka školy	04.12.2012
	Objednávka	782012	objednávka magnetofónov a konvice		s DPH			30.11.2012				Elektrik	Základná škola	Mgr. Mária Čuková	riaditeľka školy	04.12.2012
	Faktúra	20120680	materiál	191,11	s DPH	692012		29.11.2012				Unikov	Základná škola			30.11.2012
	Faktúra	2012048	oprava okna ŠJ	41,09	s DPH			30.11.2012				Helena Myjavská	Základná škola			30.11.2012

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/1274