Zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7101998073	el.energia	497,93	s DPH			13.09.2012				Západoslovenská energetika	Základná škola			13.09.2012
	Faktúra	1205384	učebné pomocky	95,40	s DPH			25.09.2012				Oxico	Základná škola			26.09.2012
	Faktúra	21222305	dokumentácia ZŠ	39,35	s DPH			07.09.2012				Raabe	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	120680	servisné práce	35,90	s DPH			07.09.2012				Comix	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	314,95	čistiace prostriedky ŠJ	314,95	s DPH			07.09.2012				Belt Slovakia	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	582122257	teplo 8/2012	1 811,83	s DPH			07.09.2012				SI Teplo, s.r.o.	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	6742051603	tel. poplatky	55,02	s DPH			11.09.2012				Slovak Telekom	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	8250058745	vodné, stočné	145,57	s DPH			10.09.2012				Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	20120516	kopírka	212,44	s DPH			10.09.2012				Follow me Slovakia s.r.o.	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	20120519	kancelársky papier	241,20	s DPH			07.09.2012				Follow me Slovakia s.r.o.	Základná škola			11.09.2012
	Faktúra	1112285344	letenky Comenius	419,64	s DPH			24.09.2012				CK Pelikan travel	Základná škola			24.09.2012
	Faktúra	20120497	oprava interiérových roliet	86,40	s DPH			26.09.2012				TTCE, s.r.o.	Základná škola			27.09.2012
	Faktúra	2012081140	kancelárske potreby	767,28	s DPH			04.09.2012				Mira Office, s.r.o.	Základná škola			06.09.2012
	Faktúra	8250059885	vodné, stočné	236,47	s DPH			04.10.2012				Západoslovenská vodárenská spoločnosť	Základná škola			04.10.2012
	Faktúra	131311696	učebné pomocky	278,00	s DPH			18.01.2013				Stiefel	Základná škola			21.01.2013
	Faktúra	21235352	pracovné zošity	162,90	s DPH			21.01.2013				Raabe	Základná škola			22.01.2013
	Faktúra	7417308581	el.energia	2,00	s DPH			22.01.2013				Západoslovenská energetika	Základná škola			22.01.2013
	Faktúra	7174286246	plyn Šj	124,00	s DPH			08.10.2012				SPP a.s.	Základná škola			10.10.2012
	Faktúra	1412	odstránenie závad z revíznej správy	786,00	s DPH			05.10.2012				Róbert Marek	Základná škola			10.10.2012
	Faktúra	152012	strava zamestnanci	2 985,40	s DPH			10.10.2012				Školská jedáleň	Základná škola			10.10.2012

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1220/1274