|
Faktúra |
2012050
|
pracovné rukavice
|
17,41 |
s DPH |
292012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
SANDI |
Základná škola |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
objednávka výmeny ventilov
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
|
Tezar |
Základná škola |
Mgr. Alžbeta Adamiová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1200282
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
437,64 |
s DPH |
36/2012
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Tujvel |
Základná škola |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
21216745
|
publikácia
|
81,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
|
|
|
Raabe |
Základná škola |
|
|
28.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200095
|
kontrola a čistenie komína ŠJ
|
43,85 |
s DPH |
31
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Kominárstvo Palko |
Základná škola |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200346
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
326,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Tujvel |
Základná škola |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205289
|
tlačivá
|
126,46 |
s DPH |
39/2012
|
|
21.06.2012 |
|
|
|
Ševt |
Základná škola |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
|
Ševt |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
21.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV00005
|
vývoz kontajnera, dovoz zeminy
|
576,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
LMC servis |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7206071038
|
tel. poplatky
|
16,13 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
382012
|
operadlá a sedadlá
|
238,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
Alex |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120440
|
počítačové komponenty
|
30,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0148116403
|
tel. poplatky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Orange |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3611201115
|
licencie
|
657,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
|
|
|
Versity |
Základná škola |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2982012
|
BOZP 3.štvrťrok 2012
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Bc. Zomborský |
Základná škola |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012070964
|
kancelárske potreby
|
38,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Mira Office, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
582121687
|
teplo 6/2012
|
2 018,71 |
s DPH |
041/2011/SIT
|
|
17.07.2012 |
|
|
|
SI Teplo, s.r.o. |
Základná škola |
|
|
17.07.2012 |
|
|
Faktúra |
200120292
|
školenia
|
367,20 |
s DPH |
342012
|
|
01.08.2012 |
|
|
|
Falck Academy |
Základná škola |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3029021990
|
gastrolístky za mesiac júl - vyučt.
|
0,00 |
s DPH |
432012
|
|
02.08.2012 |
|
|
|
Doxx, stravné lístky |
Základná škola |
|
|
02.08.2012 |
|
|
Faktúra |
4772012
|
P.O. 3 štvrťrok 2012
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
P.O. Tech |
Základná škola |
|
|
01.08.2012 |