|
Faktúra |
220874
|
sieť 4x30
|
246,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
Firma Košik - siete,s.r.o. |
Základná škola |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7435919480
|
el.energia
|
20,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
Základná škola |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
42012
|
strava zamestnanci
|
2 553,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Základná škola |
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7212511180
|
plyn Šj
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2738078364
|
tel. poplatky
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1223410
|
rohože
|
13,90 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola |
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8250030075
|
vodné, stočné
|
311,42 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola |
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120315
|
toner
|
133,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12300
|
bioenzymi
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
P. Mrázek |
Základná škola |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120335
|
reproduktory
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120100183
|
ročný poplatok za UMS RO
|
59,75 |
s DPH |
2000/841
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Remek |
Základná škola |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12019
|
preprava žiakov
|
178,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
Ján Herda |
Základná škola |
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21209710
|
publikácia ŠJ
|
39,03 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0148116403
|
tel. poplatky
|
12,90 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Orange |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120440
|
počítačové komponenty
|
30,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5176423341
|
tel. poplatky
|
12,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
|
|
|
Orange |
Základná škola |
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20,94
|
tel. poplatky
|
20,94 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
odstránenie závad z revíznej správy
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Róbert Marek |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1212
|
revízia elektrických zariadení
|
1 080,00 |
s DPH |
41/2012
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Róbert Marek |
Základná škola |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
3313100037
|
chladničky
|
295,07 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Nay |
Základná škola |
|
|
30.08.2012 |