|
Faktúra |
120437
|
oprava PC
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201214
|
reprosúprava
|
299,00 |
s DPH |
37/2012
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Revos |
Základná škola |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
004712
|
preprava žiakov
|
145,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Miroslav Gellen - Autodoprava |
Základná škola |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7160541234
|
el.energia
|
1 180,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
Základná škola |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1200402166
|
učebné pomocky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
učebné pomocky
|
309,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
Ľubomír Balogač |
Základná škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120337
|
kopírka
|
212,44 |
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
Follow me Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7446161483
|
el.energia
|
20,77 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Západoslovenská energetika |
Základná škola |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
4739071203
|
tel. poplatky
|
66,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
11.06.2012 |
|
|
Objednávka |
372012
|
objednávka reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Revos |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12200404
|
učebné pomocky
|
429,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Infoa |
Základná škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120414
|
kábel
|
14,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7287484188
|
plyn
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
Základná škola |
|
|
06.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
OFa - prenájom ihriska
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
2.ZŠ |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
OFa - prenájom ihriska
|
301,00 |
s DPH |
26/2010/NZ/OSEM
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Mestská únia malého futbalu |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0148116403
|
tel. poplatky
|
3,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Orange |
Základná škola |
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8250017866
|
zrážky
|
109,44 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012820345
|
prečistenie kanalizácie
|
101,77 |
s DPH |
28/2012
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2972012
|
P.O. 2 štvrťrok 2012
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
P.O. Tech |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1200161
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
250,21 |
s DPH |
25/2012
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
Tujvel |
|
|
|
23.04.2012 |