|
Faktúra |
5012820991
|
oprava havárii na vodovodnom potrubí
|
406,56 |
s DPH |
632012
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola |
|
|
13.12.2012 |
|
|
Objednávka |
842012
|
objednávka hokejky
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Red Rebel |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12040
|
oprava stropu na 1.poschodí
|
4 340,41 |
s DPH |
992012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Gipsol |
Základná škola |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120702
|
kopírka
|
212,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Follow me Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
802012
|
objednávka akuvrtačka
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Železiarstvo K-mat |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
220320
|
predplatné
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Infra |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120101
|
aku skrutkovač
|
189,90 |
s DPH |
802012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Železiarstvo K-mat |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
822012
|
klampiarske práce
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Ing. Richard Koszorú |
Základná škola |
Mgr. Mária Čuková |
riaditeľka školy |
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
1272526
|
rohože
|
17,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Lindstrom |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
8250065993
|
vodné, stočné
|
343,04 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
0745027506
|
tel. poplatky
|
72,42 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122122012
|
športové potreby
|
303,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
PROagility |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012049
|
oprava parapety
|
64,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Helena Myjavská |
Základná škola |
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2192012
|
učebné pomôcky na chémiu
|
324,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
UP Ing. D.Halamová |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201212057
|
revízia plynových spotrebičov SJ
|
288,00 |
s DPH |
592012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
LASA Slovakia |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120550
|
Magnetofóny
|
340,00 |
s DPH |
782012
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
Elektrik |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
3130006562
|
odvoz odpadu
|
58,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Mesto Levice |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120976
|
oprava PC
|
31,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
120974
|
dataprojektory a ostatné pc komponenty
|
1 383.00 |
s DPH |
792012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
Comix |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |
|
|
Faktúra |
200776
|
učebné pomocky
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
MediaDIDA |
Základná škola |
|
|
05.12.2012 |